Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053804
Monto de la Factura
₲ 715.661.768
Nro. Solicitud de Transferencia
60717
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.101.338
Retención DNCP
₲ 2.524.334
Retención IVA
₲ 19.518.048
Retención Renta
₲ 19.518.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177117
Monto Contrato
₲ 13.914.269.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.106.229.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.106.229.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion