Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 153.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178950
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2017
Fecha de la Transferencia
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.690.414
Retención DNCP
₲ 545.949
Retención IVA
₲ 4.178.182
Retención Renta
₲ 2.785.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-144499
Monto Contrato
₲ 677.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.862.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.862.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders