Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008458
Monto de la Factura
₲ 12.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.571.547
Retención DNCP
₲ 43.362
Retención IVA
₲ 331.855
Retención Renta
₲ 221.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-143935
Monto Contrato
₲ 24.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.466.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.466.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TELECOMUNICACION, SOFTWARE, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders