Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000646
Monto de la Factura
₲ 45.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188437
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.478.889
Retención DNCP
₲ 162.929
Retención IVA
₲ 1.246.909
Retención Renta
₲ 831.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-144667
Monto Contrato
₲ 45.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.478.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.478.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TELECOMUNICACION, SOFTWARE, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders