Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046980
Monto de la Factura
₲ 538.453.948
Nro. Solicitud de Transferencia
64923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.059.914
Retención DNCP
₲ 1.918.854
Retención IVA
₲ 14.685.108
Retención Renta
₲ 9.790.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-138264
Monto Contrato
₲ 846.058.669
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.586.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.586.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324892
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia