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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003384
Monto de la Factura
₲ 1.235.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188485
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.175.270.880

Retención DNCP
₲ 4.404.120
Retención IVA
₲ 33.705.000
Retención Renta
₲ 22.470.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-144724
Monto Contrato
₲ 1.235.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.270.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.175.270.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TELECOMUNICACION, SOFTWARE, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders