Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003124
Monto de la Factura
₲ 36.180.200
Nro. Solicitud de Transferencia
185310
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.406.712
Retención DNCP
₲ 128.933
Retención IVA
₲ 986.733
Retención Renta
₲ 657.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTENET S.A.
RUC
80066353-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-148142
Monto Contrato
₲ 88.393.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.060.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.060.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders