Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009062
Monto de la Factura
₲ 714.508.491
Nro. Solicitud de Transferencia
149385
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 679.484.585
Retención DNCP
₲ 2.546.248
Retención IVA
₲ 19.486.595
Retención Renta
₲ 12.991.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-144725
Monto Contrato
₲ 714.508.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.484.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.484.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TELECOMUNICACION, SOFTWARE, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders