Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042420
Monto de la Factura
₲ 17.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188844
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.746.789
Retención DNCP
₲ 62.756
Retención IVA
₲ 480.273
Retención Renta
₲ 320.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-143933
Monto Contrato
₲ 17.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.746.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.746.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TELECOMUNICACION, SOFTWARE, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders