Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 1.478.041.285
Nro. Solicitud de Transferencia
160054
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.405.590.388
Retención DNCP
₲ 5.267.202
Retención IVA
₲ 40.310.217
Retención Renta
₲ 26.873.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
67/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-147885
Monto Contrato
₲ 1.478.041.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.405.590.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.590.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335224
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE PARA LA DEAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia