Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005488
Monto de la Factura
₲ 127.113.380
Nro. Solicitud de Transferencia
35600
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.882.513
Retención DNCP
₲ 452.986
Retención IVA
₲ 3.466.729
Retención Renta
₲ 2.311.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
107/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-151274
Monto Contrato
₲ 366.030.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.087.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.087.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324995
Nombre de la Licitación
LPN MAG 08/2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AUDIOVISUALES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia