Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009724
Monto de la Factura
₲ 1.037.424.004
Nro. Solicitud de Transferencia
127614
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.879.172
Retención DNCP
₲ 3.621.553
Retención IVA
₲ 28.293.382
Retención Renta
₲ 37.724.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-233032
Monto Contrato
₲ 13.587.900.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.178.308.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.172.723.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion