Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009724
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92612
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.999.999
Retención DNCP
₲ 1.745.455
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-233032
Monto Contrato
₲ 13.587.900.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.178.308.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.172.723.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion