Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41448
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.718.623
Retención DNCP
₲ 698.182
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
₲ 1.681.377
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232428
Monto Contrato
₲ 797.744.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.892.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.892.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion