Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 588.703.258
Nro. Solicitud de Transferencia
100882
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2024
Fecha de la Transferencia
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.175.206
Retención DNCP
₲ 2.152.972
Retención IVA
₲ 8.410.047
Retención Renta
₲ 22.426.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-235968
Monto Contrato
₲ 28.866.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.777.127.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.761.712.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion