Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41464
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.590.239
Retención DNCP
₲ 1.047.273
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 10.909.091
Multa
₲ 9.761
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232289
Monto Contrato
₲ 3.018.323.202
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.791.707.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.787.867.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion