Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002157
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55240
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.999.999
Retención DNCP
₲ 1.745.455
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232289
Monto Contrato
₲ 3.018.323.202
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.791.707.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.787.867.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion