Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023605
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76123
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.859.999
Retención DNCP
₲ 366.546
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 3.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232284
Monto Contrato
₲ 4.290.078.883
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.065.417.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.061.927.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion