Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 29.422.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64202
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.421.770
Retención DNCP
₲ 102.711
Retención IVA
₲ 802.432
Retención Renta
₲ 1.069.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-236052
Monto Contrato
₲ 7.000.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.185.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.049.709.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion