Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 59.711.667
Nro. Solicitud de Transferencia
128266
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.651.274
Retención DNCP
₲ 208.448
Retención IVA
₲ 1.628.500
Retención Renta
₲ 2.171.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-235446
Monto Contrato
₲ 11.466.392.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.201.007.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.196.818.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436115
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/2023 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion