Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 58.679.488
Nro. Solicitud de Transferencia
92713
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.689.281
Retención DNCP
₲ 204.845
Retención IVA
₲ 1.600.350
Retención Renta
₲ 2.133.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-235446
Monto Contrato
₲ 11.466.392.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.400.406.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.396.217.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436115
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/2023 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion