Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018055
Monto de la Factura
₲ 1.717.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65267
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.910.378
Retención DNCP
₲ 5.996.387
Retención IVA
₲ 46.846.773
Retención Renta
₲ 62.462.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-233605
Monto Contrato
₲ 32.200.336.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.744.447.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.744.447.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423607
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2023 "SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024 - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion