Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005945
Monto de la Factura
₲ 13.316.556
Nro. Solicitud de Transferencia
39334
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.411.030
Retención DNCP
₲ 46.487
Retención IVA
₲ 363.179
Retención Renta
₲ 484.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226317
Monto Contrato
₲ 44.001.824.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.938.990.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.929.051.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion