Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005936
Monto de la Factura
₲ 787.261.090
Nro. Solicitud de Transferencia
217429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 733.727.336
Retención DNCP
₲ 2.748.257
Retención IVA
₲ 21.470.757
Retención Renta
₲ 28.627.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226317
Monto Contrato
₲ 44.001.824.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.484.301.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.474.362.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion