Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028071
Monto de la Factura
₲ 926.051.319
Nro. Solicitud de Transferencia
192416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.957.456
Retención DNCP
₲ 3.386.702
Retención IVA
₲ 13.229.305
Retención Renta
₲ 35.278.145
Multa
₲ 1.353.035
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-236049
Monto Contrato
₲ 36.270.895.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.272.454.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.256.857.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion