Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 1.157.026.730
Nro. Solicitud de Transferencia
127796
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.078.348.914
Retención DNCP
₲ 4.039.075
Retención IVA
₲ 31.555.274
Retención Renta
₲ 42.073.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232292
Monto Contrato
₲ 6.648.166.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.067.289.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.063.100.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion