Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 1.860.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.733.520.000
Retención DNCP
₲ 6.493.091
Retención IVA
₲ 50.727.273
Retención Renta
₲ 67.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232649
Monto Contrato
₲ 18.724.043.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.852.619.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.843.891.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion