Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 525.442.007
Nro. Solicitud de Transferencia
105416
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.711.950
Retención DNCP
₲ 1.834.270
Retención IVA
₲ 14.330.237
Retención Renta
₲ 19.106.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226295
Monto Contrato
₲ 44.603.835.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.143.670.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.143.670.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion