Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021823
Monto de la Factura
₲ 1.871.541.772
Nro. Solicitud de Transferencia
40610
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.276.930
Retención DNCP
₲ 6.533.383
Retención IVA
₲ 51.042.049
Retención Renta
₲ 68.056.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-233088
Monto Contrato
₲ 1.871.541.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.276.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.744.276.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion