Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010115
Monto de la Factura
₲ 1.479.882.489
Nro. Solicitud de Transferencia
193265
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.419.610.910
Retención DNCP
₲ 5.166.136
Retención IVA
Retención Renta
₲ 53.813.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232291
Monto Contrato
₲ 1.779.882.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.012.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.680.012.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion