Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001356
Monto de la Factura
₲ 47.871.608
Nro. Solicitud de Transferencia
76282
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.616.340
Retención DNCP
₲ 167.115
Retención IVA
₲ 1.305.589
Retención Renta
₲ 1.740.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232139
Monto Contrato
₲ 1.055.371.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.606.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.606.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion