Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001356
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.400.000
Retención DNCP
₲ 698.182
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232139
Monto Contrato
₲ 1.055.371.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.606.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.606.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion