Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002026
Monto de la Factura
₲ 160.960.500
Nro. Solicitud de Transferencia
212819
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.015.187
Retención DNCP
₲ 561.898
Retención IVA
₲ 4.389.832
Retención Renta
₲ 5.853.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226294
Monto Contrato
₲ 15.678.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.078.593.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.067.684.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion