Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001980
Monto de la Factura
₲ 203.511.115
Nro. Solicitud de Transferencia
95097
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.513.210
Retención DNCP
₲ 717.839
Retención IVA
₲ 5.550.303
Retención Renta
₲ 5.550.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226294
Monto Contrato
₲ 15.678.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.589.026.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.578.116.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion