Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002017
Monto de la Factura
₲ 6.011.346
Nro. Solicitud de Transferencia
206744
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.602.575
Retención DNCP
₲ 20.985
Retención IVA
₲ 163.946
Retención Renta
₲ 218.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226294
Monto Contrato
₲ 15.678.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.120.354.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.109.445.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion