Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002017
Monto de la Factura
₲ 56.933.654
Nro. Solicitud de Transferencia
168375
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.577.155
Retención DNCP
₲ 200.821
Retención IVA
₲ 1.552.736
Retención Renta
₲ 1.552.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226294
Monto Contrato
₲ 15.678.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.120.354.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.109.445.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion