Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 206.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64469
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.756.240
Retención DNCP
₲ 721.990
Retención IVA
₲ 5.640.545
Retención Renta
₲ 7.520.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226294
Monto Contrato
₲ 15.678.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.628.473.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.617.564.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion