Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 102.307.212
Nro. Solicitud de Transferencia
58381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.350.322
Retención DNCP
₲ 357.145
Retención IVA
₲ 2.790.197
Retención Renta
₲ 3.720.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-235958
Monto Contrato
₲ 5.389.510.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.240.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 873.291.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion