Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 170.512.020
Nro. Solicitud de Transferencia
64209
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.917.203
Retención DNCP
₲ 595.242
Retención IVA
₲ 4.650.328
Retención Renta
₲ 6.200.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-235958
Monto Contrato
₲ 5.389.510.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.569.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.032.620.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion