Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 116.415.480
Nro. Solicitud de Transferencia
210298
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.499.228
Retención DNCP
₲ 406.396
Retención IVA
₲ 3.174.968
Retención Renta
₲ 4.233.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-235958
Monto Contrato
₲ 5.389.510.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.822.189.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.819.239.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion