Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 60.020.233
Nro. Solicitud de Transferencia
127822
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.020.233
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
PBS/LPN/20/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28004-13-74504
Monto Contrato
₲ 1.865.275.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.534.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.696.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248016
Nombre de la Licitación
Hall Central y 2do Piso Bloque 7
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado