Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 114.466.623
Nro. Solicitud de Transferencia
54796
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.027.072
Retención DNCP
₲ 416.242
Retención IVA
₲ 3.121.817
Retención Renta
₲ 2.081.211
Multa
₲ 7.168.518
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
PBS/LPN/20/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28004-13-74504
Monto Contrato
₲ 1.865.275.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.534.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.696.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248016
Nombre de la Licitación
Hall Central y 2do Piso Bloque 7
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado