Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000026
Monto de la Factura
₲ 122.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112127
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.050.213
Retención DNCP
₲ 434.878
Retención IVA
₲ 3.328.145
Retención Renta
₲ 2.218.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL S.R.L.
RUC
80053318-6
Número de Contrato
5/7
Código de Contratación (CC)
LP-13002-15-111149
Monto Contrato
₲ 198.447.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.719.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.719.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral