Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 78.312.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114984
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.473.764
Retención DNCP
₲ 279.077
Retención IVA
₲ 2.135.795
Retención Renta
₲ 1.423.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
1/7
Código de Contratación (CC)
LP-13002-15-111150
Monto Contrato
₲ 3.947.057.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.753.579.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.753.579.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral