Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Monto de la Factura
₲ 55.020.600
Nro. Solicitud de Transferencia
112099
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.323.590
Retención DNCP
₲ 196.073
Retención IVA
₲ 1.500.562
Retención Renta
₲ 1.000.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Todo Auto S.R.L.
RUC
80018578-1
Número de Contrato
2/7
Código de Contratación (CC)
LP-13002-15-111146
Monto Contrato
₲ 661.053.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.649.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.649.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral