Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0116553
Monto de la Factura
₲ 6.904.800
Nro. Solicitud de Transferencia
121834
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.566.339
Retención DNCP
₲ 24.606
Retención IVA
₲ 188.313
Retención Renta
₲ 125.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1/3
Código de Contratación (CC)
LP-13002-15-112199
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.252.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.252.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295114
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral