Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004852
Monto de la Factura
₲ 320.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15680
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.314.181
Retención DNCP
₲ 1.140.364
Retención IVA
₲ 8.727.273
Retención Renta
₲ 5.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEVISION CERRO CORA SA
RUC
80006488-7
Número de Contrato
2/2
Código de Contratación (CC)
LP-13002-15-111663
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.570.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.570.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289067
Nombre de la Licitación
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Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral