Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5354
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.366.667
Retención DNCP
₲ 466.667
Retención IVA
₲ 1.785.714
Retención Renta
₲ 2.380.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRO LUIZ DA SILVA
RUC
3604688-4
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13006-17-135293
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.038.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.038.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319635
Nombre de la Licitación
Alquiler para la Sede Administrativa
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica