Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006970
Monto de la Factura
₲ 454.728.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217817
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.919.717
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 12.401.673
Retención Renta
₲ 12.401.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-222976
Monto Contrato
₲ 513.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.282.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.282.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418939
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS Y LICENCIAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL PROYECTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA