Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001321
Monto de la Factura
₲ 3.125.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208759
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.976.903.611
Retención DNCP
₲ 11.548.654
Retención IVA
₲ 44.646.857
Retención Renta
₲ 89.293.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-222721
Monto Contrato
₲ 3.944.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.976.903.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.976.903.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS Y PLANTINES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia